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问答

逾期发票账务处理

我们一客户在2018年1月给它开具了增值税专用发票14万,目前还欠尾款2万元。现催款后客户说发票已经逾期了,税额已经抵扣了,但是报销记账发票联还在其他部门,这种情况客户财务是不是只需要补做账务处理就可…

提问人:JY0001

回答:

如你们给客户开了14万发票,并且对方已经税额抵扣了,你们自己没做账,你们需要把账补上(与对方没关系),都抵扣了怎么还有逾期的说法呢?但如果重开14万发票,需要先开具红字发票,把原来的冲掉,对方在税控系统先填申请表

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回复人: xinping1393

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